Anteriores (2006-2008)

• Actualización: 6.4.57 (08-01-2009): se redefinió el proceso de cálculo de retenciones del ISLR para almacenar como referencia el monto total del documento pagado.

• Ampliación: Se agregó un campo para la clasificación de cheques, egresos de caja y notas de crédito a proveedores. Esta clasificación puede usarse como filtro en los reportes de movimientos de caja y bancos. Permiten, además, tener un control detallado y resumido de los egresos por partida sin necesidad de depender de la contabilidad general. Se requiere ejecutar un script de actualizacion (4.70). Los scripts están disponibles en el archivo Upgrade.zip
• Se agregaron filtros por descripción a los reportes de movimientos de caja y bancos. El reporte de movimientos de banco puede filtrarse tambien por el beneficiario (de los cheques emitidos).
• Errores corregidos: Ninguno.

• Se redefinieron los métodos para el calculo de las retenciones del ISLR para hacerlos depender del valor de la Unidad Tributaria. Hasta esta versión tomaban los parámetros como valores absolutos en unidades monetarias.
• Se agregó el campo de clasificación a las notas de debito bancarias. El código de clasificación "IDB" se reserva para el Impuesto al Debito Bancario.

• Se corrigió un error en el programa de definición de productos para la aplicación de registro de productos en barra.
• Se corrigió un error en el formulario de ajustes por diferencia que causaba que los costos fueran "convertidos" a Bs. viejos cuando la primera operación realizada en una sesión administrativa era un ajuste por diferencia.
• Se optimizó el procedimiento de llenado de la forma de presentación de reportes para reducir (hasta en un 70%) el tiempo requerido para la carga de los reportes.

• La versión 6.5 presenta pocos cambios externos con respecto a la 6.4. Su elemento distintivo es una redistribución del código, consistente en extraer las clases independientes del contexto a un componente externo (CLCIC.DLL) para permitir el desarrollo de nueva funcionalidad. En este sentido viene a ser un primer paso hacia la versión 7.
• Se cambió el método de emisión y algunos detalles en la presentación del libro de compras. Hasta la versión 6.4, el libro de compras presentaba exclusivamente las operaciones realizadas durante el período reportado. En la versión 6.5, los reportes incluyen todos los movimientos "no cerrados" cuya fecha sea anterior a la fecha de cierre del reporte. De esta manera pueden incluirse en él notas de crédito emitidas en períodos anteriores aun cuando dicho período haya sido reportado.
  El libro de compras elige los registros a presentar de acuerdo con tres criterios.
  1. Si el rango de fechas introducido por el usuario no corresponde a un mes calendario, sólo se incluirán los documentos con fecha de emisión dentro de ese período, independientemente de si fiscalmente pertenecen o no al período o períodos fiscales incluidos en ese rango de fechas.
  2. Si el rango de fechas coincide con un mes calendario, y si el reporte correspondiente a ese mes ha sido cerrado, se selecionarán los registros cuya "Clave de Reporte" coincida con el reporte pedido. La "Clave de Reporte" se define en el momento en que el reporte del período que incluye el registro es cerrado.
  3. Si el rango de fechas coincide con un mes calendario, y si el reporte correspondiente a ese mes no ha sido cerrado, se dará al usuario la opción de "cerrar" el reporte. Si el operador confirma que desea cerrar el reporte, se deberá introducir una clave de nivel 5 y posteriormente confirmar el cierre. En este reporte se incluirán todos los movimientos con fecha anterior o igual al último día del mes reportados que no hayan sido incluídos en un reporte anterior. Al cerrar el formulario que presenta el reporte´y si se ha solicitado el cierre del mes correspondiente, se pedirá al operador que confirme el cierre antes de proceder al mismo. Un registro corresponde a un período cerrado cuando el valor contenido en su columna Reporte es igual al año del período multiplicado por cien más el mes (p. ej. 200905 indica que el registro fue incluido en el reporte de Mayo de 2009).
  Adicionalmente, durante los meses de transición entre dos regimenes de IVA, es posible que se registren dentro del nuevo período operaciones correspondientes a períodos anteriores, usando tasas diferentes a las vigentes en el período dentro del cual se reportarána. El mecanismo vigente hasta la versión 6.4 no permitía la existencia de más de dos tasas, y sólo las definidas como Tasa Genral y Preferencial dentro del regimen actualmente vigente. El nuevo reporte permite la coexistencia de tasas correspondientes a regímenes tributarios diferentes.
• Se agregó un "modo de lectura con scanner" en el formulario de transferencias de inventario entre almacenes. En este modo, la introducción de un código de artículo causará que se agregue una unidad a la cantidad de este artículo a transferir y el cursor saltará a la siguiente línea (si era un artículo nuevo).
• Errores corregidos:
  1    Las referencias al documento de origen en los documentos fiscales asociados con notas de crédito debían ser el número correlativo de dicha nota. Por una confusión en los nombre de dos propiedades (TipoEntidad vs. TipoEntidadRelacionada), se seguía usando el número del documento que había dado origen a la nota de crédito (la factura, en caso de un descuento, o la devolución de venta en caso de devoluciones o anulaciones). Este error viene desde la V6.4.1 (agosto de 2008) y fue corregido para la 6.5.1.
  2   Cuando el ejercicio fiscal comenzaba en un mes diferente de enero, los balances de movimientos mensuales que se presentaban en la forma de interfaz de las cuentas se ubicaban de manera incorrecta. Dicho error fue reparado.
• La actualización a la versión se realiza mediante los scripts AccessUpgrade6.5.vbs ó SQLUpgrade6.5.vbs contenidos en Upgrade.zip.

• Se implementó una DLL para permitir que los recargos en las compras se registren de manera detallada y generen documentos comerciales (V6.5.20).
• Se modificó el programa de instalación para instalar los scripts correspondientes a los diferentes tipos de impresoras fiscales soportadas por el sistema.
• Se retiró el soporte para las impresoras fiscales Optimus/Wiking.
• Se realizó una revisión detallada de los mecanismos de enlace con la contabilidad.
• Las retenciones del IVA se registran contablemente en una cuenta diferente -si así se indica- de la cuenta donde se registran los impuestos causados por las operaciones de compra y venta.
• El libro de compras correspondiente a cada mes debe ser "cerrado" para permitir que operaciones correspondientes al mes en cuestión registradas despues de la generación del reporte (y liquidación de impuestos con base en su contenido) puedan ser incluídas en meses posteriores.

NOTA:
Para actualizar a la versión 6.5.33 es necesario ejecutar los scripts de actualización a la versión 6.5.20 y 6.5.33, ambos contenidos en Upgrade.zip

• El cierre mensual pasa a ser un requisito de la relación de retenciones de IVA realizadas a nuestro favor por nuestros clientes que sean contribuyentes especiales.
• En la ventana de cobros a cuenta se incluye una columna para la fecha del comprobante de retención.

Se requiere actualizar desde la versión 6.5.33 mediante el script <Proveedor>Upgrade6.5.44.vbs, contenido en Upgrade.zip

• Se corrigieron problemas relacionados con la presentación de datos de la contabilidad cuando el mes de inicio fiscal es diferente de enero.
• Se mejoró el método de "desambiguación" de los comprobantes contables relacionados con los movimientos de banco.
• Se agregó un reporte que presenta el libro de inventario tal como lo requiere el Articulo 77 de la Ley del ISRL.
• Se agregó a la tabla RenglonesFacturaPOS una columna de relación con la columna Numero de FacturasPOS. Esto permitirá una mayor simplicidad en la especificacion de consultas basadas en la relación FacturasPOS->RenglonesFacturaPOS.

NOTA:
En bases de datos SQL Server con muchas facturas, el procedimiento de actualización puede ser bastante largo (para un cliente con 2M facturas y 24M detalles se necesitó una hora y media). En estos casos, es más conveniente utilizar el script SQL (MSSQLUpgrade6.5.75.SQL, tambien incluído en el archivo de upgrades) en lugar del script VBS, a fin de evitar el error de tiempo de espera agotado.

Durante la actualización, las tablas FacturasPOS y RenglonesFacturasPOS quedarán bloqueadas a cualquier intento de actualización. No actualice mientras el programa de punto de ventas esté siendo usado.

Descargue de aquí el archivo de acualizacion: Upgrade.zip

• Se eliminaron los "ClientesPOS", utilizados originalmente para almacenar la información de los clientes registrados por las aplicaciones de punto de ventas a fin de evitar el complejo formulario de creación de los clientes de distribución. En revisiones siguientes de las aplicaciones de punto de ventas se simplificó el formulario de creación de los clientes. Por otra parte se hizo necesario establecer una relación inequívoca de los clientes referenciados en las facturas de punto de ventas con una tabla específica. Al depender esta relación -en muchísimos casos- del script de impresión de las facturas, depende de lo que el integrador haya hecho. Se redefinió ClientePOS para ser tratado como sinónimo de Cliente, se agregó un método a los Clientes para que soportaran la interfaz de ClientePOS y se incluyó en el script de actualización una rutina para copiar los registros de la tabla ClientesPOS a la tabla de Clientes.
• Las Anulaciones de Facturas en el punto de ventas crean ahora documentos persistentes. Hasta ahora, las anulaciones se borraban con el cierre de la sesión. A partir de ahora se mantienen.
• Se incorporaron al sistema una lista general de facturas de mostrador y una lista de anulaciones, ambas ordenadas por numero de caja. Estos reportes estan implementados como reportes de usuario, activados directamente desde la aplicación. La lista de facturas de punto de ventas usa una sintaxis compatible sólo con SQL Server (Access está descontinuado desde la versión 6.4), y puede requerir de pequeños ajustes para correr.
  Los archivos necesarios para soportar la nueva funcionalidad (más otra, descrita en revisiones anteriores), pueden ser descargados de este zip. Descomprima los archivos a la carpeta de datos.
• NOTA: La version 6.5.85 presenta los siguientes cambios en la interfaz de usuario con respecto a las versiones anteriores:
  1) Los scripts que usaban ClientesPOS y que permitían la creación de nuevos clientes mediante llamadas al metodo Validate, abrirán una forma diferente para la captura de datos de los clientes.
  2) La opción para el mantenimiento de Clientes POS desapareció del menú principal de ClearLight.
  3) La opción "Libro de Ventas (Mostrador)" del menú de reportes de ventas fue movida al submenú "Listados de Punto de Ventas" de ese mismo menú, e identificada con el título "Resumenes Diarios", ya que técnicamente, no es un libro de ventas.

Descargue de aquí el archivo de acualizacion: Upgrade.zip

• Se agregó el campo Ubicacion a los artículos de inventario, para permitir especificar la ubicación del producto en un almacén independientemente de su ubicación en el piso de ventas. La forma para la generación de ajustes por diferencia a partir de un archivo de conteo incluye un filtro adicional para especificar la ubicación del artículo además de la del producto.
   
• Al generar una nota de débito a un cliente, es posible relacionarla con un cheque devuelto.
   
• Se pueden agregar opciones a la barra de herramientas debajo del menú principal. Cada nueva opción tiene tres atributos:
  - Nombre del comando: el nombre de la opción del menú que se desea activar, seguido de los caracteres "_Click". Por ejemplo, si usamos el documentador para examinar los miembros del formulario principal (mainForm), veremos una opcion de menu llamada MC_TABLA_PRODUCTOS (el prefijo MC_ distingue los comandos de menú). El nombre del comando sería, entonces MC_TABLA_PRODUCTOS_Click.
  - Ruta del archivo de imagen: las imagenes son iconos o mapas de bits de 32 x 32 pixels con una paleta de 256 colores. Si la ruta no especifica una carpeta, se asumirá que el archivo se encuentra en la misma carpeta desde la cual se inició el programa.
  - Texto de ayuda emergente: es el texto que se muestra al permitir que el puntero del ratón se detenga sobre el botón.
  Estas opciones se especifican en el registro, en la clave HKCU\Software\VB And VBA Program Settings\ClearLight\Botones, en valores alfanuméricos identificados con números correlativos a partir de uno, separando cada una de las opciones con una barra vertical ( | ).
  
  Ejemplo (tomado de un archivo .REG):
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\ClearLight\Botones]
  "1"="MC_CONS_FACT_Click|WriteOps.ico|Consultar facturas por cliente"
  "2"="MC_TABLA_PRODUCTOS_Click|C:\\Mis Documentos\\Fuentes.VB6\\Graphics\\Icons\\Flags\\flgspain.ico|Tabla de edicion de productos"
  
  El primer valor (1), ejecuta el comando MC_CONS_FACT_Click (ubicado en el menú principal en Reportes \ Ventas \ Consultar Facturas por Cliente), usa la imagen contenida en el archivo WriteOps.ico, ubicado en la carpeta de programas, y muestra el texto "Consultar facturas por cliente"
  
  El segundo ejecuta MC_TABLA_PRODUCTOS_Click (Archivo \ Entidades \ Productos y Servicios \ Tabla de Edicion Rápida), toma la imagen de una carpeta dentro de C:\Mis Documentos, y despliega el texto "Tabla de edicion de productos" al dejar descansar el puntero del mouse sobre la imagen.
   
• Se reorganizó el menú principal para hacerlo más intuitivo:
  - las "Tablas adicionales" que originalmente se accedian desde el menú Entidades \ Tablas Adicionales fueron colocadas bajo la opción Parametros y Tablas Adicionales, directamente bajo la opción Archivos.
  - la opción Archivos fue reorganizada para colocar las opciones en el orden con el que se necesitan con más frecuencia.
  - La opción de Consultar Precios fue movida hacia la derecha en el menú, inmediatamente antes de la ayuda.
  - La opción Tipo de Cambio del menu de Archivos fue movida dentro del menú de Parametros y Tablas Adicionales.
  - El menú de operaciones fue reorganizado. Se crearon dos nuevos sub menús, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, y las operaciones de cobranzas, pagos, emision de notas y mantenimiento de documentos fiscales y retenciones, que originalmente se encontraban bajo el submenu "Administración General" fueron movidas a ellos. El submenu "Administración General" fue renombrado como "Caja y Bancos". Bajo el submenu de Cuentas por Cobrar se agregó una operacion para anotar directamente retenciones de IVA practicadas por los clientes. Esta operación no tiene ningún efecto adicional al de hacer aparecer la retención en el reporte de IVA Retenido por Clientes.
   
• Las facturas de venta y compra pueden ahora ser "revertidas". La reversión no es lo mismo que una anulación. Una anulación debe dejar una constancia de que el documento original fue emitido, y en ambos casos sigue realizándose mediante una devolución de compras o ventas. La reversión produce el mismo resultado que si el documento original nunca se hubiese emitido. ADVERTENCIA: el uso de estas operaciones puede producir inconsistencias en los saldos de algunas cuentas. Por ejemplo, se emitió una factura a crédito, y se le aplicó una nota de crédito. La reversión de la factura causa que el monto completo de la misma se acredite nuevamente al cliente, esto incluye el monto de la nota de crédito aplicada a la factura. El saldo del cliente, en consecuencia, será inferior al saldo de los documentos en su expediente.
   
• Se permite la reversión de los ajustes de inventario.
   
• Se permite la anulación de notas de entrega, aun cuando hayan sido despachadas. Las notas de entrega que hayan sido objeto de operaciones suplementarias o de facturas parciales siguen teniendo restricciones.
   
• Para acceder a las operaciones de reversión o anulación de documentos, es necesario acceder a la forma de presentación de los mismos. El método más directo es obtener un reporte que los incluya y hacer doble clic con el boton izquierdo del ratón sobre el número del documento.
   
• NOTA: La actualización a la versión 6 debe realizarse directamente desde el Analizador de Consultas (SQL Server 2000) o desde el SQL Server Management Studio (SQL Server 2005), mediante el script SQLUpgrade6.6.SQL, contenido en Upgrade.zip.

Descargue de aquí el archivo de acualizacion: Upgrade.zip

• Se agregaron a la BBDD tablas para registrar el detalle completo de las cobranzas.
   
• Se modificó el formulario de consulta de precios para permitir que se muestre sólamente el precio standard (incluyendo IVA) o bien los cuatro precios de cada producto, dependiento del contenido de una variable de registro (ConsultarPrecioTodos)..
   
• Se realizaron cambios en el componente generador de reportes de usuario para mejorar las posibilidades de intervenir en su presentación mediante el uso de scripts.
   
• Se corrigieron errores en el registro de las retenciones de IVA realizadas por los clientes contribuyentes especiales en notas de crédito.
   
• Se eliminó del programa de creación y mantenimiento de empresas la opción de crear empresas con BBDD de Access. Se permite al usuario seleccionar el tipo de seguridad a usar en las conexiones con SQL Server (Integrada de Windows / Intrínseca de SQL Server) y el tipo de cliente a utilizar (Proveedor OLEDB o cliente nativo de SQL Server).
   

Descargue de aquí el archivo de acualizacion: Upgrade.zip (se reuiere una actualización de datos para la version 6.6.36)

• Se agregó un control para la actualización en masa de los productos seleccionados en la "Tabla de Edición Rápida" de productos y servicios. Este control permite aumentar o reducir uno o más precios de los artículos cargados, aplicando un porcentaje o bien sumando (o restando) un valor constante.
   
• Se modificó el programa de instalación para permitir especificar el tipo de proveedor de SQL deseado (Cliente Nativo o proveedor OLE DB) y para permitir el acceso al servidor utilizando seguridad integrada de Windows.
   
• Se agregó la posibilidad de intervenir en la apariencia y contenido de los reportes definidos por el usuario mediante el uso de VBScript. Los scripts pueden definirse dentro de una sub-sección de la sección de ENTORNO del script de reporte. Puede obtener información detallada en el manual de referencia del usuario de ClaerLight, contenido en el archivo de documentación (Docs.zip).